Гражданский бюджет

Информация о бюджетной программе ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области» на 2018 - 2020 годы.

Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Западно-Казахстанской области на 2018-2020 годы запланировано реализовать 9 бюджетных программ.

По бюджетной программе 001 "Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникации"

Это бюджетная программа включает в себя расходы реализации государственной политики на местном уровне в области развития пассажирского транспорта и автомобильных дорог для достижения максимально эффективного выполнения возложенных функций. Оплата заработной платы, налогов, командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг связи и прочих расходов, и т.д.. Необходимый кадровой состав для выполнение возложенных на управления функции составляет 25 единиц, в том числе 20 единиц государственные служащие, 5 единиц технический персонал. 

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникации

тыс. тенге

57238

56315

58727

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

57238

56315

58727

 

По бюджетной программе 002 " Развитие транспортной инфраструктуры"

Целью бюджетной программы является развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности на дорогах. Конечной результат бюджетной программы:

- Количество введенных в эксплуатацию объектов (полученных актов государственной комиссии).

- Количество полученных заключений государственной экспертизы по ПСД.

- Повышение уровня доступности пассажирского транспорта.

- Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

За счет трансфертов из республиканского бюджета

тыс. тенге

1 162 212

2 000 000

2 164 658

За счет средств местного бюджета

тыс. тенге

1 019 317

   

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

2 181 529

2 000 000

2 164 658

 

По бюджетной программе 003 " Обеспечение функционирования автомобильных дорог"

Целью бюджетной программы является улучшение состояния автомобильных дорог областного и районного значения и обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам области. Конечной результат бюджетной программы выполнение мероприятий по приведению существующих автомобильных дорог в соответствие с техническими нормативными требованиями.

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

тыс. тенге

457 920

480 816

500 049

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

457 920

480 816

500 049

 

По бюджетной программе 005 " Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям"

Целью бюджетной программы является обеспечение доступного уровня тарифов и возможности свободного передвижения населения по территории области. Конечной результат бюджетной программы покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией пассажирских перевозок по социально значимым железнодорожным и автобусным сообщениям.

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям

тыс. тенге

182 532

191 659

199 325

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

182 532

191 659

199 325

 

По бюджетной программе 007 " Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры"

Целью бюджетной программы является развитие дорожной инфраструктуры и повышение безопасности на дорогах. Конечной результат бюджетной программы количество введенных в эксплуатацию объектов (полученных актов государственной комиссии) и увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

За счет трансфертов из республиканского бюджета

тыс. тенге

1 000 000

   

За счет средств местного бюджета

тыс. тенге

99 900

   

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

1 099 900

   

 

По бюджетной программе 025 " Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов"

Целью бюджетной программы является улучшение состояния автомобильных дорог областного и районного значения и обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам области. Конечной результат бюджетной программы совершенствование системы контроля за состоянием автомобильных дорог и выполнение мероприятий по приведению дорог к нормативным требованиям, по повышению качества дорожно-строительных работ.

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

За счет трансфертов из республиканского бюджета

тыс. тенге

870 962

   

За счет средств местного бюджета

тыс. тенге

1 451 312

3 031 611

2 697 927

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

2 322 274

3 031 611

2 697 927

 

По бюджетной программе 045 " Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы"

Целью бюджетной программы является улучшения качества жизни инвалидов. Конечной результат бюджетной программы Обеспечения доступности инфраструктуры для инвалидов.

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

За счет трансфертов из республиканского бюджета

тыс. тенге

772

   

За счет средств местного бюджета

тыс. тенге

     

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

772

   

 

По бюджетной программе 113 " Целевые текущие трансферты из местных бюджетов"

Целью бюджетной программы является улучшение состояния автомобильных дорог районного значения, города Уральска и населенных пунктов, а также обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам. Конечной результат бюджетной программы совершенствование системы контроля за состоянием автомобильных дорог. Выполнение мероприятий по приведению дорог к нормативным требованиям, по повышению качества дорожно-строительных работ. Количество получаемых заключений государственной экспертизы по ПСД.

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов.

тыс. тенге

855 600

645 547

677 824

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

855 600

645 547

677 824

 

По бюджетной программе 114 " Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов"

Целью бюджетной программы является улучшение состояния автомобильных дорог районного значения, города Уральска и населенных пунктов, а также обеспечение бесперебойного и безаварийного проезда по дорогам. Конечной результат бюджетной программы совершенствование системы контроля за состоянием автомобильных дорог. Выполнение мероприятий по приведению дорог к нормативным требованиям, по повышению качества дорожно-строительных работ.

Расходы по бюджетной программе, всего

Единица измерения

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

Целевые текущие трансферты из местных бюджетов.

тыс. тенге

29 072

   

Итого расходы по бюджетной программе

тыс. тенге

29 072